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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
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Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
43.219.000,00
Total Atualizado
43.677.132,43
Total Empenhado
16.897.603,35
Total Liquidado
14.338.197,09
Total Pago
12.918.000,82
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33901400
CAIO FREIRE CUNHA
XXX.444.736-XX
35.000,00
0,00
35.000,00
22.000,00
15.000,00
15.000,00
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0533-92
385.000,00
0,00
385.000,00
44.000,00
14.769,64
14.769,64
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0533-92
98.000,00
-5.000,00
93.000,00
1.700,00
242,81
242,81
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0533-92
100.000,00
0,00
100.000,00
2.500,00
560,65
560,65
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
436.000,00
0,00
436.000,00
15.000,00
4.782,96
4.782,96
Visualizar Empenho
0006
2026
33901400
ALEXANDRE GONÇALVES ROCHA
XXX.369.356-XX
32.000,00
0,00
32.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0007
2026
33901400
LEONARDO FONSECA SANTOS
XXX.929.286-XX
32.000,00
0,00
32.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
436.000,00
0,00
436.000,00
95.000,00
1.740,82
1.201,72
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
40.000,00
0,00
40.000,00
30.000,00
12.551,48
9.949,45
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
17.155.730/0001-64
45.029,40
0,00
45.029,40
23.000,00
8.677,14
7.358,18
Visualizar Empenho
1-10 de 2199 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
17.620.404,86
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0173
01
4196
05/01/2026
Restos A Pagar
22.547.761/0001-09
MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
6.961,80
Visualizar OP
0174
01
5181
05/01/2026
Restos A Pagar
62.466.378/0001-32
DANIELE PEREIRA CARDOSO ..
2.340,00
Visualizar OP
0063
01
0195
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
20.568.218/0001-54
CORACAO DE JESUS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
42,49
Visualizar OP
0046
01
4190
05/01/2026
Restos A Pagar
22.547.761/0001-09
MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
1.720,00
Visualizar OP
0048
01
4175
05/01/2026
Restos A Pagar
23.246.216/0001-37
SOARES & M MANUTENCOES E COMERCIO LTDA
1.600,00
Visualizar OP
0073
01
5778
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
15.800,99
Visualizar OP
0074
01
5779
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
7.900,49
Visualizar OP
0049
01
0035
05/01/2026
Restos A Pagar
39.645.506/0001-93
ARSAN - AGENCIA REGULADORA SANEAMENTO DO NORTE DE MINAS
500,00
Visualizar OP
0080
01
5790
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
4.213,59
Visualizar OP
0081
01
5791
09/01/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
13.541,80
Visualizar OP
1-10 de 3422 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
17.620.404,86
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0258
5777/2025
1001
XXX.354.126-XX - ENEIAS FERREIRA CARDOSO
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
75,00
Visualizar OP
2
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0259
5776/2025
1001
XXX.102.416-XX - ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS
30/12/2025
30/12/2025
02/01/2026
75,00
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0046
4190/2025
1001
22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
14/11/2025
14/12/2025
05/01/2026
1.720,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0048
4175/2025
1003
23.246.216/0001-37 - SOARES & M MANUTENCOES E COMERCIO LTDA
02/12/2025
01/01/2026
05/01/2026
1.600,00
Visualizar OP
5
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0049
0035/2025
1012
39.645.506/0001-93 - ARSAN - AGENCIA REGULADORA SANEAMENTO DO NORTE DE MINAS
29/12/2025
05/01/2026
05/01/2026
500,00
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0060
0016/2026
1
XXX.346.136-XX - FLAVIO JUNIOR RIBEIRO CARDOSO
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
600,00
Visualizar OP
7
Prestação de Serviços
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0173
4196/2025
1001
22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
14/11/2025
14/12/2025
05/01/2026
6.961,80
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0174
5181/2025
1001
62.466.378/0001-32 - DANIELE PEREIRA CARDOSO ..
30/12/2025
29/01/2026
05/01/2026
2.340,00
Visualizar OP
9
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0176
0009/2025
1012
17.155.730/0001-64 - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
02/12/2025
22/12/2025
05/01/2026
2.266,82
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0211
4195/2025
1001
22.547.761/0001-09 - MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
14/11/2025
14/12/2025
05/01/2026
6.760,00
Visualizar OP
1-10 de 3422 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
709.690,60
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0585
01
20/01/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
103.000,00
0588
01
30/01/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
19.083,00
0592
01
30/01/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
19.855,12
1178
01
20/02/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
141.938,12
1875
01
20/03/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
100.000,00
1876
01
31/03/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
41.938,12
2210
01
20/04/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
100.000,00
3278
01
12/05/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
41.938,12
3279
01
20/05/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
100.000,00
3280
01
01/06/2026
Transferência Financeira
01.612.487/0001-26
SAO JOAO DO PACUI CAMARA MUNICIPAL
41.938,12
1-10 de 10 registros
F
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1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Portal Transparência Customização
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